【電子稅務(wù)局】申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題匯總

新版電子稅務(wù)局上線(xiàn)已經(jīng)到第三個(gè)月了，小編本次為大家總結(jié)一下在申報(bào)時(shí)候遇到的常見(jiàn)問(wèn)題，納稅人在申報(bào)的時(shí)候遇到以下問(wèn)題要如何解決呢？請(qǐng)聽(tīng)小編細(xì)細(xì)分解。

 

問(wèn)題一

 

電子稅務(wù)局申報(bào)附加稅或印花稅時(shí)，申報(bào)時(shí)提示您屬于小型企業(yè)/微型企業(yè)，享受地方教育費(fèi)附加/教育費(fèi)附加/地方水利建議基金減免，請(qǐng)?jiān)?/span>“減免性質(zhì)代碼”中選擇“0099129999”/小微企業(yè)免征地方教育附加 /其他。

 

解決方法：納稅人遇到以上提示是因?yàn)樵谏陥?bào)的時(shí)候沒(méi)有給教育稅附加選擇相應(yīng)的減免性質(zhì)，所以納稅人需自行確認(rèn)該企業(yè)是否為小微企業(yè)，也可聯(lián)系稅務(wù)人員在金三系統(tǒng)中查詢(xún)?cè)撈髽I(yè)的類(lèi)型，如確定不需要減免，可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行重新認(rèn)定。只要屬于小微企業(yè)，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都需要減免，如果屬于一般納稅人，那么只需要填寫(xiě)如圖中【本期減免稅（費(fèi)）額】處填寫(xiě)即可。如果小規(guī)模納稅人，首先需要確定【是否使用增值稅小規(guī)模納稅人減免優(yōu)惠】是【是】然后除了【本期減免稅（費(fèi)）額】處填寫(xiě)，也需要在【增值稅小規(guī)模納稅人減征額】處填寫(xiě)。不屬于小微企業(yè)，屬于一般納稅人，不享受減免，屬于小規(guī)模納稅人，需要在【增值稅小規(guī)模納稅人減征額】處填寫(xiě)；如下圖：

 

      具體政策納稅人可以查詢(xún)內(nèi)政發(fā)2016年80號(hào)文件，其中規(guī)定小型和微型企業(yè)減免教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和水利建設(shè)基金，小型和微型企業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)工信部劃型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的劃型，與是否為增值稅一般納稅人無(wú)關(guān)，兩者判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。

 

 

問(wèn)題二

 

申報(bào)附稅時(shí)提示：保存失敗！錯(cuò)誤原因：辦理人員身份證類(lèi)型和辦理身份證號(hào)碼不允許為空。

 

解決方法：納稅人在報(bào)稅的時(shí)候遇到以上提示，是因?yàn)樯陥?bào)表下方有需要填寫(xiě)信息位置信息為空，納稅人只需要手動(dòng)填寫(xiě)身份證類(lèi)型和身份證號(hào)碼之后方可申報(bào)成功了。

 

 

問(wèn)題三

 

印花稅點(diǎn)申報(bào)時(shí)：您要提交的表格數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，第一行的“適用稅率”列值為：null，該值不符合“數(shù)字，且不能為空”]。

 

解決方法：用戶(hù)遇到以上的提示，是因?yàn)榈谝恍小緫?yīng)稅憑證名稱(chēng)】沒(méi)有選擇導(dǎo)致，所以納稅人需要打開(kāi)報(bào)表將第一行下拉列表選擇相應(yīng)【應(yīng)稅憑證名稱(chēng)】處填寫(xiě)上需要申報(bào)的憑證名稱(chēng)，如下圖：

 

 

問(wèn)題四

 

打開(kāi)報(bào)表提示：您尚未進(jìn)行企業(yè)劃型，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)劃型再進(jìn)行申報(bào)。

 

解決方法：納稅人在申報(bào)的時(shí)候遇到這個(gè)提示，可以先點(diǎn)擊確認(rèn)繼續(xù)申報(bào)，然后再申報(bào)后聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行企業(yè)劃型，而企業(yè)劃型就是登記戶(hù)歸類(lèi)管理。

 

 

問(wèn)題五

 

打開(kāi)附加稅報(bào)表提示：未查詢(xún)到管理機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)的核算機(jī)關(guān)配置信息，請(qǐng)到dm_qx_znjgdzb表中配置，管理機(jī)關(guān)代碼為：21504900300。

 

解決方法：納稅人在報(bào)稅時(shí)遇到以上提示，可以聯(lián)系大廳變更稅務(wù)主管科所。

 

 

問(wèn)題六

 

財(cái)務(wù)制度備案是月但是財(cái)務(wù)報(bào)表是年,無(wú)法進(jìn)行申報(bào)。

 

解決方法：納稅人在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所屬期與自己實(shí)際情況不符，也無(wú)法修改是因?yàn)樵瓏?guó)地稅有一方備案信息是年，納稅人需要國(guó)地稅統(tǒng)一更改備案信息為月。

 

 

問(wèn)題七

 

車(chē)船稅申報(bào)導(dǎo)入模板提示“自然人間接登記失敗，在下面異常顯示區(qū)域查看詳細(xì)信息”。

 

解決方法：納稅人在申報(bào)代扣代繳車(chē)船稅的時(shí)候上傳模板的時(shí)候遇到這個(gè)提示，需要檢查一下表內(nèi)各個(gè)自然人姓名、身份證等信息是否有問(wèn)題。

 

 

問(wèn)題八

 

打開(kāi)電子稅務(wù)局找不到車(chē)船稅代收代繳報(bào)表。

 

解決方法：納稅人如果需要申報(bào)代扣代繳車(chē)船稅，但是找不到，需要聯(lián)系大廳核對(duì)一下【注冊(cè)登記類(lèi)型】、【行業(yè)類(lèi)型】、【稅費(fèi)種認(rèn)定】三項(xiàng)是否符合代收代繳的條件。

 

問(wèn)題九

 

新版電子稅務(wù)局扣增值稅扣款失敗出現(xiàn)如下問(wèn)題“開(kāi)票失敗預(yù)算比例分配與國(guó)庫(kù)不一致”，這個(gè)怎么處理？

 

解決方法：納稅人在扣款的時(shí)候遇到以上提示，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新配比例。

 

 

問(wèn)題十

 

電子稅務(wù)局申報(bào)附加稅時(shí)，提示房地產(chǎn)一體化參數(shù)表配置不完整，請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)參數(shù)配置。

 

電子稅務(wù)局申報(bào)附加稅時(shí)，提示當(dāng)前納稅人主管稅務(wù)所（科、分局）代碼為空，請(qǐng)先進(jìn)行主管稅務(wù)所（科、分局）分配。

 

解決方法：以上兩個(gè)提示出現(xiàn)都是因?yàn)榧{稅人在申報(bào)界面停留的時(shí)間太長(zhǎng)導(dǎo)致的，所以遇到這樣的提示，納稅人可以直接關(guān)閉瀏覽器退出，然后重啟瀏覽器重新登錄就可以了。

 

 

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